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      關于吳忠市2020年度市本級預算執行及其他財政收支情況的審計工作報告

      發布日期:2021-12-02 來源:吳忠市審計局



      ——2021727日在吳忠市第五屆人民代表大會

      常務委員會第三十三次會議上

      吳忠市審計局局長??馬克林


      主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

      我受市人民政府的委托,向市人大常委會報告2020年度市本級預算執行及其他財政收支審計工作情況,請予審議。

      截至2021年6月底,共完成審計項目42個。審計查出主要問題金額63931萬元,其中違規問題金額4983萬元,管理不規范金額58948萬元,向有關部門移送問題線索12條。

      審計結果表明,2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情和錯綜復雜的經濟形勢,市政府緊扣決勝全面建成小康社會目標任務,認真執行市五屆人大五次會議批準的財政預算,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,扎實做好六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?有序的推進了穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。

      一、市本級預算執行審計情況

      2020年,市本級一般公共預算收入完成111616萬元,為預算的96.64%,資金來源總額720420萬元,支出418739萬元,為變動預算數的95.5%;政府性基金收入完成92676萬元,為預算的100.55%,資金來源總額144496萬元,支出110171萬元,為變動預算數的89.76%;國有資本經營預算收入完成134萬元,為預算的1.28%,支出完成143萬元,為預算的1.94%;社?;鹗杖胪瓿?/span>115656萬元,為預算的105.1%,支出完成97217萬元,為預算的88.46%,滾存結余119349萬元。

      審計發現的主要問題:未按規定及時分配資金;5個項目單位存在項目未實施,財政資金指標未下達的問題;5個部門存在專項資金支付進度緩慢,資金滯留單位賬戶的問題。

      二、部門預算執行審計發現的問題

      (一)預算編制執行不夠規范。一是個別批復的項目預算未執行;二是部分預算項目執行率較低;三是結轉結余資金未按規定收回統籌使用。

      (二)資產管理使用方面存在問題。主要存在資產管理不規范、已完工項目長期未結轉資產的問題。

      (三)個別部門(單位)往來款項長期不做清理。

      三、重點專項資金和民生項目審計情況

      (一)社會保險基金審計發現的問題

      1.低保等重點人群未參保。吳忠市790名低保人員等重點人群未參加基本養老保險;50名特困人員未參加基本醫療保險。

      2.部分機關事業單位拖欠養老保險費。吳忠市本級、同心縣共31家機關事業單位拖欠養老保險費共計120.75萬元。

      3.死亡人員違規領取養老、醫保待遇。吳忠市、同心縣社保中心向9名已死亡人員發放城鄉居民養老保險待遇共計3.2萬元;市醫保中心向12名已死亡人員支付醫保待遇3.84萬元。

      4.重復參加養老保險,重復領取養老保險待遇。全市共有228人同時重復參加養老保險;5人重復享受養老保險待遇多領取2.1萬元;12人除在本地領取職工、機關事業養老保險待遇,還在甘肅、陜西和內蒙等6個省區領取養老保險待遇。

      5.違規支付醫療機構不合規費用。發現27家醫療機構違規支付重點監控輔助藥或限制用藥4.68萬元;1家公立醫院違規支付職工工傷住院不應由醫保承擔費用1.31萬元。

      6.定點醫療機構違規收費、分解住院規避控費。部分醫療機構違規收取檢查費、床位費等,涉及5068人7.72萬元,造成醫?;鸲嘀Ц?.70萬元,多收個人費用1.62萬元;3家定點醫療機構通過分解住院等方式規避控費,涉及6人1.76萬元,造成醫?;鸲嘀Ц?/span>1.28萬元。

      (二)扶貧審計發現的問題

      1.穩崗補貼資金發放不到位、不規范。青銅峽市有59名搬遷群眾少獲得穩崗補貼9.64萬元。

      2.部分安置房不動產權證書和土地確權手續不完備。

      3.回購企業所屬土地1525畝沒有辦理土地使用權轉讓證書。

      四、重大政策措施落實跟蹤審計發現的問題

      (一)直達資金未及時分配。

      (二)抗疫國債資金分配用于已完工工程。

      (三)項目推進、資金使用緩慢。

      (四)清理保證金不到位。存在應退未退投標保證金及農民工工資保證金的問題。

      五、國有企業審計發現的問題

      (一)內控制度不健全。審計的1家國有企業及其兩個子公司在內控制度方面不同程度存在未建立相關項目管理制度,對參股的公司未建立風險控制制度,缺乏有效監管等問題。

      (二)項目建設程序違規。個別企業實施的裝修項目存在未實施工程監理制、未辦理施工許可證、未辦理質量安全監督手續、審定工程量與實際完成工程量不符,項目未按合同約定進行竣工結算審計等問題。

      (三)資產管理缺失。主要存在存貨管理不規范,固定資產賬實不符,資產權屬不明等問題。

      六、政府投資項目審計發現的問題

      (一)招投標方面的問題。吳忠市區城市雙修交通組織改善3個采購項目投標存在不同投標人委托同一單位或個人辦理投標事宜的情況;14條公路項目存在委托的3家招標代理公司對8條道路的評標程序不規范問題。

      (二)工程管理方面的問題。寧夏吳忠綜合客運樞紐項目未編制項目建議書、項目發生變更未報原審批部門履行審批手續,在建設用地方面存在實際征地面積小于劃撥土地面積、未經批準簽訂征地安置補償協議支付補償費用等違規問題。

      (三)工程結算方面的問題。市區城市雙修”項目存在結算時未按規定調整增值稅稅率的問題。

      各縣(市、區)、有關單位對審計查出的問題高度重視,嚴格落實審計整改責任,積極采取措施,認真整改。


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